DE SÉANCE DU LUNDI 4 DÉCEMBRE 2023 FR 550 contexte économique difficile. Le projet de budget témoigne également de l’attractivité de la capitale, de sa qualité de vie et de son souci de l’environnement et du changement climatique. L’engagement de la Ville à aider les personnes qui ne vont pas bien dans un contexte économique difficile est également tout à fait louable. 3) Présentation du budget rectifié 2023 et du projet de budget 2024 Monsieur l’échevin des finances Maurice BAUER: Dans deux jours, c’est la Saint-Nicolas. Nous devons avoir été très sages en 2023 pour mériter un rapport budgétaire aussi complet et détaillé. J’en remercie chaleureusement Monsieur le conseiller Philippart. Je sais combien de travail cela comporte, le nombre d’heures passées à écouter les discussions de la commission des finances, à apprendre, à analyser, à comparer. Je ne peux donc que tirer mon chapeau pour le travail accompli. Le rapport budgétaire est une représentation parfaite de la situation financière actuelle de la Ville, des défis à relever, des investissements prévus. Mes sincères félicitations à Monsieur le conseiller Philippart ! Pour qu’un rapport budgétaire puisse voir le jour, il faut de nombreux collaborateurs. Je tiens à remercier le personnel du Service Finances. Tous les collègues qui ont eu l’honneur de rédiger le rapport budgétaire ces dernières années savent avec quelle conscience le Service Financier effectue le travail préparatoire nécessaire pour qu’un rapport puisse être rédigé dans les meilleures conditions possibles. Je tiens à remercier du travail accompli Madame Castagna, Monsieur Reding, Monsieur Schiltz et tous les autres collaborateurs. Dès le début de chaque année, le Service Finances se réunit avec les autres services, qui lui soumettent leurs propositions. Dans une sorte de conclave, on discute alors des propositions à retenir. Il s’agit d’une procédure très approfondie, visant à explorer les meilleurs scénarios possibles afin de se rapprocher le plus possible de la réalité. L’élaboration du projet de budget représente donc des mois de travail en amont, un travail herculéen qui aboutit à la présentation du budget. La bonne situation financière de la Ville est aussi due au fait que nos services gèrent les deniers publics de manière responsable. Je tiens à remercier les membres du conseil communal et mes collègues du collège échevinal de la bonne collaboration qui permet de moderniser notre ville, de réaliser des investissements importants dans l’intérêt de la ville et de ses citoyens et d’offrir les meilleurs services possibles à nos citoyens. Mes remerciements vont également à tous les membres de la commission des finances, qui soumettent les finances de la Ville à une analyse critique et dont les discussions peuvent contribuer à rendre un budget encore meilleur. Au cours des six dernières années, notre collègue Laurent Mosar était échevin en charge des finances. Il a réussi à améliorer la situation financière de la Ville et à lui donner ainsi encore plus de moyens. Il a fait progresser la Ville avec beaucoup de clairvoyance et une action responsable. Grâce à la gestion prévoyante des finances, les comptes 2017 à 2022 ont toujours été clôturés avec un bonus et des excédents financiers ont pu alimenter notre fonds de réserve. Pour une ville qui évolue et doit toujours faire face à de nouveaux défis, cela signifie qu’elle peut continuer à réaliser ses investissements à un niveau élevé et à répondre aux défis qui se présentent. Les données citées dans le rapport de Monsieur le conseiller Philippart sont bien recherchées et montrent comment la Ville s’est classée dans de nombreuses études, enquêtes, statistiques et quelle qualité de vie nous essayons d’offrir aux citoyens. Ces chiffres démontrent la valeur du travail que nos collaborateurs accomplissent jour après jour. Les responsables de la Ville ne se reposent pas sur leurs acquis. Notre volonté est de continuer à investir pour rendre notre ville encore meilleure et plus belle. Des projets d’un montant de 2,3 milliards d’euros ont déjà été approuvés. Des projets à hauteur de 2,2 milliards d’euros sont en cours de planification ou d’étude. Il s’agit d’investissements très importants dans l’intérêt de notre ville. Comme nous l’avons déjà souligné, depuis 2017, tous les comptes ont été clôturés avec un bonus. Le budget 2022 prévoyait un déficit de 129,5 millions d’euros. Les comptes 2022 se clôturent avec un bonus de 20,7 millions d’euros, grâce à une évolution favorable des recettes et au fait que les dépenses extraordinaires inscrites au projet de budget n’ont malheureusement pas toutes pu être effectuées. Alors que le projet de budget 2023 faisait état d’un déficit de 119,5 millions d’euros, le budget rectifié 2023 devrait se solder par un déficit de 81,9 millions. Cette évolution s’explique notamment par des recettes ordinaires plus élevées que prévu (budget 2023: 996,2 millions € ; budget rectifié 2023 : 1.058,2 millions €). Par rapport au projet de budget, les dépenses ordinaires sont passées de 780,2 millions € à 793,7 millions € – il y eu plusieurs tranches indiciaires et un nouvel accord salarial – et les dépenses extraordinaires ont également été plus élevées que prévu. Il convient de noter que les communes sont tenues depuis peu de tenir une double comptabilité dans le cadre d’actes d’échange, ce qui donne des chiffres différents. Le projet de budget 2024 devrait se solder par un déficit de 219,2 millions d’euros. Comme l’a expliqué le rapporteur du budget, les premières priorités du collège échevinal pourront déjà être intégrées au budget, qui se caractérise par un niveau d’investissement élevé. Les recettes ordinaires sont estimées à 1.084,9 millions d’euros, les dépenses ordinaires à 862,3 millions d’euros. Il en résulte un bonus de 222,6 millions€. Les recettes extraordinaires sont estimées à 160,2 millions d’euros et les dépenses extraordinaires à 602 millions d’euros. Il en résulte un déficit extraordinaire de 441,8 millions d’euros. Je tiens à remercier notre Service Finances pour la mise en œuvre d’une politique financière prudente. Dans sa circulaire, le ministère de l’Intérieur a de nouveau appelé les communes à rester vigilantes et à poursuivre une politique financière prudente, ceci dans le contexte de la situation économique. Nous sommes tous au courant de la situation difficile dans le secteur de la construction au Luxembourg et des crises géopolitiques dans le monde. Afin d’éviter toute surprise, une certaine prudence a été observée dans l’estimation des recettes. Par rapport au budget rectifié 2023, les dépenses ordinaires du budget 2024 augmenteront de 8,6%. Cela s’explique notamment par l’indexation des salaires et par le fait que nous devrons verser davantage au fonds de pension. Par rapport au budget rectifié 2023, les recettes extraordinaires seront supérieures de 73,2 %. Cela s’explique principalement par le fait que le CGDIS devra verser 70 millions d’euros à la Ville en un an afin d’assurer le transfert de propriété du bâtiment du CNIS. Les dépenses extraordinaires reflètent clairement la volonté d’investir dans l’avenir, dans le domaine de la mobilité pour poursuivre l’électrification de notre parc de véhicules, dans l’extension de la station d’épuration, dans la création de logements, dans des projets sociaux, etc. Cela témoigne d’une politique d’avenir durable, afin de préparer au mieux notre ville aux défis qui se présentent. Au niveau des recettes, l’impôt commercial et le FDGC revêtent une grande importance. Comme ces deux recettes sont étroitement liées au développement économique national, il convient d’être prudent dans les estimations. Comme un fil rouge, les mesures prises dans le domaine la transition énergétique et de lutte contre le changement climatique se retrouvent dans les différents postes budgétaires. Madame le bourgmestre et Monsieur le rapporteur du budget ont déjà évoqué l’appel lancé par la Ville à l’attention des promoteurs immobiliers qui ont l’intention de vendre un projet immobilier de logements en état futur d’achèvement (VEFA). Des projets intéressants nous ont été soumis et nous allons les analyser avec nos services. L’objectif est d’augmenter le parc immobilier de la Ville. Nous pensons pouvoir créer assez rapidement plus de 240 logements grâce à ce projet. Au cours de la mandature précédente, le nombre de logements sociaux appartenant à la commune a encore augmenté (+ 25%). Le collège échevinal continuera dans cette voie. Dans ce contexte, il convient également de mentionner les projets ambitieux «Stade», «Villeroy&Boch », « Faïencerie », « Langfur », « Nei Hollerich » et « Porte de Hollerich ». Le collège échevinal s’est clairement engagé à investir plus de 500 millions d’euros dans la création de logements supplémentaires au cours des prochaines années. Le ralentissement économique ne sera pas sans conséquence pour la Ville. Le nombre de transactions immobilières a diminué de manière inquiétante au cours des derniers mois. Le collège échevinal a la ferme volonté de relever les défis du changement climatique et de la transition énergétique. Nous continuerons à promouvoir la mobilité durable. Les investissements pour la renaturation de la Pétrusse ainsi que le projet LUGA seront poursuivis afin d’atteindre les objectifs ambitieux fixés. Le budget 2024 se caractérise en outre par des dépenses importantes dans le domaine social, afin d’aider les personnes qui se trouvent dans une situation d’urgence. Les investissements dans les infrastructures et le soutien financier font également partie des
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